Guide CDAR pour Éditeurs de Logiciels
Les messages CDAR (Cross Domain Acknowledgement and Response) permettent de suivre le cycle de vie d'une facture électronique : dépôt, réception, approbation, refus, paiement.
Les 4 statuts obligatoires PPF
| Code |
Statut |
Émetteur |
Donnée requise |
| 200 |
Déposée |
PA émettrice |
- |
| 210 |
Refusée |
Acheteur |
reasonCode |
| 212 |
Encaissée |
Vendeur |
amount |
| 213 |
Rejetée |
PA |
reasonCode |
Tous les statuts du cycle de vie
| Code |
Statut |
Émetteur |
Destinataire |
| 200 |
Déposée |
PA émettrice |
Vendeur |
| 201 |
Émise par plateforme |
PA émettrice |
PA réceptrice |
| 202 |
Reçue par plateforme |
PA réceptrice |
Vendeur |
| 203 |
Mise à disposition |
PA réceptrice |
Acheteur |
| 204 |
Prise en charge |
Acheteur |
Vendeur |
| 205 |
Approuvée |
Acheteur |
Vendeur |
| 207 |
En litige |
Acheteur |
Vendeur |
| 210 |
Refusée |
Acheteur |
Vendeur |
| 211 |
Paiement transmis |
Acheteur |
Vendeur |
| 212 |
Encaissée |
Vendeur |
Acheteur |
| 213 |
Rejetée |
PA |
Émetteur |
Ce que votre logiciel doit faire
Côté vendeur (factures émises)
Vous envoyez la facture, puis vous recevez les statuts de l'acheteur :
| Statut reçu |
Action suggérée |
| 200 Déposée |
Marquer "Déposée sur la PA" |
| 202 Reçue |
Marquer "Reçue par le destinataire" |
| 204 Prise en charge |
Marquer "En traitement" |
| 205 Approuvée |
Marquer "Validée" |
| 207 En litige |
Alerter l'utilisateur |
| 210 Refusée |
Alerter + proposer avoir |
| 211 Paiement transmis |
Marquer "Paiement en cours" |
Action obligatoire : Quand vous recevez le paiement → émettre le statut 212 Encaissée
Côté acheteur (factures reçues)
Vous recevez la facture, puis vous émettez les statuts au vendeur :
| Action utilisateur |
Statut à émettre |
| Accuse réception |
204 Prise en charge |
| Valide la facture |
205 Approuvée |
| Conteste |
207 En litige |
| Refuse |
210 Refusée (obligatoire) |
| Lance le paiement |
211 Paiement transmis |
Codes motif courants
Pour refuser une facture (210)
| Code |
Usage |
TX_TVA_ERR |
Taux de TVA incorrect |
MONTANTTOTAL_ERR |
Montant total erroné |
CALCUL_ERR |
Erreur de calcul |
DOUBLON |
Facture déjà reçue |
DEST_ERR |
Mauvais destinataire |
NON_CONFORME |
Ne correspond pas au contrat |
CMD_ERR |
Référence commande invalide |
Pour les rejets PA (213)
| Code |
Usage |
REJ_SEMAN |
Erreur sémantique |
REJ_UNI |
Doublon technique |
REJ_COH |
Incohérence des données |
REJ_ADR |
Adresse électronique invalide |
Validation des messages CDAR
Chaque message CDAR est validé en deux étapes :
- XSD : Structure XML conforme au schéma UN/CEFACT D22B
- Schematron : Règles métier françaises BR-FR-CDV v1.2.0
Références
- XP Z12-012 : Formats et profils CDAR
- XP Z12-014 : Exemples XML officiels
- BR-FR-CDV v1.2.0 : Règles Schematron françaises
